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Aprire l’elenco ‘Clienti

Selezionare il cliente in questione

Click sul tasto ‘Incasso’ 

Spuntare la scadenza da saldare e click su ‘Ok

 

Compariranno di default una cassa ed una causale; se sono
giuste, premere ok in basso a destra per confermare il pagamento.

Se è necessario modificarle, 
click su ‘Modifica’ per modificare il tipo di pagamento.

Doppio click o digitare F9 sul campo ‘Cassa’ per aprire l'elenco delle casse ; selezionare la cassa in questione.

Doppio click o premere F9 sul campo ‘Causale’ e selezionare la causale opportuna.

Click su ‘Conferma Riga’