VIDEOGUIDA

Aprire l’elenco ‘Fornitori’

Selezionare il fornitore in questione

Click sul tasto ‘Pagamento’

Spuntare la scadenza che si vuole saldare e click su ‘Ok


Compariranno di default una cassa ed una causale; se sono
giuste, premere ok in basso a destra per confermare il pagamento.

Se è necessario modificarli,
selezionare ‘Modifica’ per modificare il tipo di pagamento.

Fare doppio click o premere F9 sul campo ‘Cassa’ per
aprire la lista delle casse/banche registrate; selezionare la cassa/banca in
questione.

Fare doppio click o premere F9 sul campo ‘Causale’,
selezionare la causale opportuna.

Selezionare ‘Conferma Riga’


In caso di Assegno, è possibile inserire il numero
dell’assegno nel campo

Assegno n°’.

È possibile inserire un allegato selezionando ‘Allegati’