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ISIGest
28 guide
Modulo Comunicazioni
ISIGest permette la definizione e l’invio automatico di campagne promozionali via whatsapp ad un target di clienti definito in base a numerosi...
Modulo Assistenza
1) FASE 1 - LATO CASSA Con l’attivazione del Modulo Assistenza, alla cassa vengono aggiunti i seguenti tasti: Nuova Assistenza Elenco Assistenze Al...
Registrazione Finanziamento
VERIFICA / CREAZIONE OPERAZIONI E ANAGRAFICHE UTILI (parte tecnica, da fare possibilmente col supporto del servizio assistenza) 1) Creare...
Scheda Contabile e Scadenzario Cliente / Fornitore
Per visualizzare la scheda contabile di un cliente o di un fornitore, seguire i seguenti passaggi: Aprire Elenco Clienti / Fornitori Selezionare...
Registrazione Incassi RID / SDD
Aprire ISIGest Plus! Selezionare Contabilità Selezionare Conferma Incassi e Pagamenti In ‘Operazione’ selezionare Incasso RID / SDD...
Registrare Incassi Ri.Ba
Aprire ISIGest Plus! Selezionare Contabilità Selezionare Conferma Incassi e Pagamenti In ‘Operazione’ selezionare Incasso Ri.Ba Selezionare...
Registrazione Accredito POS
Aprire ‘Movimenti Casse’ Click sul tasto ‘Nuovo’ Si aprirà la scheda ‘Nuovo Giroconto’: Causale: ACP Preleva da: POS Versa in: Banca in cui è...
Registrazione fattura differita
1) METODO 1 - FATTURAZIONE MANUALE Aprire l’elenco ‘Documenti Click sul tasto ‘Nuovo’ Inserire tipologia FD Inserire a data, la serie ed il...
Riassortimento negozio interno
Premessa Il Riassortimento di un Punto Vendita può essere generato in pochi passaggi in ISIGest. Viene creato un documento interno stampabile, utile...
Incasso bonus edilizio
Quando si riceve un bonifico per una fattura emessa per bonus edilizi (Ristrutturazioni, Superbonus, ecc.) la banca applica una ritenuta dell’11%...
Fatturato annuale
Selezionare Magazzino > Stampe > Fatturato Annuale Definire il periodo di analisi negli appositi campii. È consigliabile valorizzare il box “fino al...
Statistica del venduto
Selezionare Magazzino > Stampe > Statistica Venduto Definire il periodo di analisi negli appositi campi Valorizzando i campi presenti nella pagina...
Gestione bollo su fattura
Il bollo è l’imposta da addebitare per ogni documento la cui IVA esente è superiore a 77,47€. Per inserire il bollo virtuale su una fattura: Generare...
Import Fatture Elettroniche Fornitori
Aprire ISIGest Plus! Aprire Fatture Elettroniche Possono sussistere 3 casistiche: 1) FATTURA NON PRESENTE IN ISIGEST Selezionare il documento da...
Generazione automatica autofattura
In questa guida mostreremo come emettere autofatture relative a fatture d’acquisto estere o soggette a reverse charge interno. Registrazione fatture...
Aggiornamento ABI e CAB
Per procedere all’aggiornamento degli archivi ABI e CAB. è sufficiente seguire i seguenti passaggi: Aprire Isigest Plus Selezionare Utility > Servizi...
Inventario al 31 Dicembre
Click su Magazzino Click su Stampe Click su Inventario Nel campo Alla data inserire 31.12.2022 Prima di procedere con la stampa inventario,...
Saldi Clienti/Fornitori al 31 Dicembre
Selezionare Schede Contabili Definire l’anno in analisi negli appositi campi: ‘Da Data’ ‘A Data’ Click su Scheda Contabile Spuntando il Check...
Dichiarazione D'Intento
In questa sezione spiegheremo come inserire correttamente i dati di dichiarazione d’intento affinché vengano riportati in fattura...
Presentazione RID/SDD
Per velocizzare la registrazione di più versamenti RID / SDD (avvenuti lo stesso giorno) è possibile seguire la seguente procedura: Aprire...
Presentazione Ri.Ba. (Distinta)
Per velocizzare la registrazione di più versamenti Ri.Ba. (avvenuti lo stesso giorno) è possibile seguire la seguente procedura: Aprire...
Registrazione Versamento Assegni
Singolo assegno Aprire Movimenti Casse Selezionare la Cassa Assegni Doppio click sull’assegno in questione Si aprirà la modifica...
Registrazione Versamento Contanti in Banca
Aprire ‘Movimenti Casse’ Selezionare la Banca in cui è avvenuto il versamento Click sul tasto ‘Nuovo’ Nella finestra Nuovo Giroconto Inserire la...
Registrazione Pagamento a Fornitore
Aprire l’elenco Fornitori Selezionare il fornitore in questione Click sul tasto Pagamento Spuntare la scadenza che si vuole saldare e click su...
Registrazione Nuovo Articolo
Selezionare la scheda [Articoli] Click sul tasto [Nuovo] Inserire la descrizione dell’articolo Inserire le unità di misura: la prima è quella a cui...
Registrazione Nuovo Cliente
Selezionare la scheda [Clienti] Click sul tasto [Nuovo] Inserire la Ragione Sociale del Cliente, l’indirizzo Inserire il Comune di Residenza;...
Registrazione Incasso Cliente
Aprire l’elenco Clienti Selezionare il cliente in questione Click sul tasto Incasso Spuntare la scadenza da saldare e click su Ok Compariranno di...
Registrazione Nuovo Fornitore
Selezionare la scheda [Fornitori] Click sul tasto [Nuovo] Inserire la Ragione Sociale del Cliente Inserire l’indirizzo Inserire il Comune di...
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